8,88 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 657 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 680 810 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 680 735 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 860 000 | 856 020 | 856 018 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 180 000 | 211 480 | 211 480 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 125 000 | 125 180 | 125 175 | 100,00 |
| Elektrická energie | 110 000 | 59 480 | 59 472 | 99,99 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 80 000 | 66 490 | 66 480 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 65 000 | 69 620 | 69 616 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 40 530 | 40 524 | 99,99 |
| Ostatní osobní výdaje | 36 000 | 50 400 | 50 400 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 30 000 | 54 890 | 54 888 | 100,00 |
| Nákup ostatních služeb | 25 000 | 39 800 | 39 797 | 99,99 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 54 780 | 54 779 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000 | 2 300 | 2 300 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 15 000 | 18 980 | 18 979 | 99,99 |
| Pohoštění | 10 000 | 3 270 | 3 265 | 99,85 |
| Poštovní služby | 10 000 | 7 710 | 7 703 | 99,91 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000 | 4 800 | 4 797 | 99,94 |
| Ochranné pomůcky | 6 000 | 4 520 | 4 519 | 99,98 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 3 820 | 3 812 | 99,79 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 4 000 | 560 | 560 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 | 6 180 | 6 171 | 99,85 |
| Celkem | 1 657 000 | 1 680 810 | 1 680 735 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2020