Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
4,82 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 671 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 632 600 Kč |
| Skutečné čerpání | 631 528 Kč |
| Čerpání | 99,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 165 000 | 158 180 | 158 171 | 99,99 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 108 060 | 108 052 | 99,99 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 | 39 640 | 39 631 | 99,98 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 70 000 | 94 610 | 94 604 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 66 000 | 50 690 | 49 685 | 98,02 |
| Nákup ostatních služeb | 50 000 | 73 770 | 73 771 | 100,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 35 000 | 33 200 | 33 193 | 99,98 |
| Opravy a udržování | 35 000 | 37 500 | 37 492 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 24 000 | 18 740 | 18 731 | 99,95 |
| Služby peněžních ústavů | 11 000 | 12 760 | 12 758 | 99,98 |
| Pozemky | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000 | 450 | 440 | 97,78 |
| Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| Celkem | 671 000 | 632 600 | 631 528 | 99,83 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018