11,80 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 600 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 472 580 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 472 507 Kč |
| Čerpání | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 | 436 260 | 436 259 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 350 000 | 297 400 | 297 400 | 100,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 150 000 | 147 940 | 147 939 | 100,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 125 000 | 123 420 | 123 420 | 100,00 |
| Elektrická energie | 120 000 | 101 190 | 101 181 | 99,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 110 000 | 135 850 | 135 845 | 100,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 70 000 | 35 080 | 35 080 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 60 000 | 48 950 | 48 941 | 99,98 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 42 000 | 51 310 | 51 304 | 99,99 |
| Nákup ostatních služeb | 41 000 | 40 700 | 40 694 | 99,99 |
| Služby školení a vzdělávání | 30 000 | 10 990 | 10 983 | 99,94 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 28 500 | 28 499 | 100,00 |
| Poštovní služby | 10 000 | 6 500 | 6 494 | 99,91 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 5 000 | 2 380 | 2 372 | 99,66 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 3 390 | 3 386 | 99,88 |
| Ochranné pomůcky | 2 000 | 1 530 | 1 525 | 99,67 |
| Léky a zdravotnický materiál | 0 | 1 190 | 1 185 | 99,58 |
| Celkem | 1 600 000 | 1 472 580 | 1 472 507 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022